Типы документов
Реклама
Партнеры
Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии от 30.11.2015 N 148-в "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду, водоотведение и утверждении производственных программ для ГУП РХ "Хакресводоканал" , осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2016 - 2018 годы"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2015 г. № 148-в
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И
УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ГУП РХ
"ХАКРЕСВОДОКАНАЛ" (ЧЕРНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ, ОБОСОБЛЕННОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В Р.П. ПРИГОРСК), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ,
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), на основании Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного Постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 "Об утверждении Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия и внесении изменений в Постановление Правительства Республики Хакасия от 29.01.2003 № 08 "О передаче полномочий по осуществлению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Хакасия" (с последующими изменениями), и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 30.11.2015 № 148) приказываю:
1. Установить на 2016 - 2018 годы для ГУП РХ "Хакресводоканал" (Черногорский филиал, обособленное подразделение в р.п. Пригорск) (ИНН 1901001202) долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить для ГУП РХ "Хакресводоканал" (Черногорский филиал, обособленное подразделение в р.п. Пригорск) (ИНН 1901001202) тарифы на питьевую воду и водоотведение согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
4. Утвердить на 2016 - 2018 годы производственные программы ГУП РХ "Хакресводоканал" (Черногорский филиал, обособленное подразделение в р.п. Пригорск) (ИНН 1901001202), осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, согласно приложениям № 3, 4, 5, 6 к настоящему приказу.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Председатель
А.ВАРЛАКОВ
Приложение № 1
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 30.11.2015 № 148-в
Долгосрочные параметры
регулирования, определяемые на долгосрочный период
регулирования при установлении тарифов на питьевую
воду с использованием метода индексации
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Нормативный уровень прибыли
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
тыс. руб.
%
%
1.
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Черногорский филиал) (ИНН 1901001202)
2016
56592,83
1,00
0,04%
уровень потерь воды - 15,22%;
удельный расход электрической энергии - 2,167 кВт.ч./м3
2017
56592,83
1,00
0,04%
уровень потерь воды - 15,22%;
удельный расход электрической энергии - 2,167 кВт.ч./м3
2018
56592,83
1,00
0,04%
уровень потерь воды - 15,22%;
удельный расход электрической энергии - 2,167 кВт.ч./м3
2.
ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение в р.п. Пригорск) (ИНН 1901001202)
2016
4132,94
1,00
0,09%
уровень потерь воды - 15,12%;
удельный расход электрической энергии - 3,816 кВт.ч./м3
2017
4132,94
1,00
0,11%
уровень потерь воды - 15,12%;
удельный расход электрической энергии - 3,816 кВт.ч./м3
2018
4132,94
1,00
0,12%
уровень потерь воды - 15,12%;
удельный расход электрической энергии - 3,816 кВт.ч./м3
Долгосрочные параметры
регулирования, определяемые на долгосрочный
период регулирования при установлении тарифов на
водоотведение с использованием метода индексации
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Нормативный уровень прибыли
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
тыс. руб.
%
%
1.
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Черногорский филиал) (ИНН 1901001202)
2016
38666,59
1,00
0,04%
удельный расход электрической энергии - 0,225 кВт.ч./м3
2017
38666,59
1,00
0,04%
удельный расход электрической энергии - 0,225 кВт.ч./м3
2018
38666,59
1,00
0,04%
удельный расход электрической энергии - 0,225 кВт.ч./м3
2.
ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение в р.п. Пригорск) (ИНН 1901001202)
2016
6072,14
1,00
0,11%
удельный расход электрической энергии - 4,175 кВт.ч./м3
2017
6072,14
1,00
0,14%
удельный расход электрической энергии - 4,175 кВт.ч./м3
2018
6072,14
1,00
0,14%
удельный расход электрической энергии - 4,175 кВт.ч./м3
Приложение № 2
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 30.11.2015 № 148-в
Тарифы на питьевую воду <*>
--------------------------------
<*> Без учета НДС.
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Черногорский филиал) (ИНН 1901001202)
с 01.01.2016 по 30.06.2016
21,72
с 01.07.2016 по 31.12.2016
22,68
2017
23,58
2018
24,88
2.
ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение в р.п. Пригорск) (ИНН 1901001202)
с 01.01.2016 по 30.06.2016
67,61
с 01.07.2016 по 31.12.2016
70,58
2017
59,80
2018
59,64
Тарифы на водоотведение <*>
--------------------------------
<*> Без учета НДС.
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Черногорский филиал) (ИНН 1901001202)
с 01.01.2016 по 30.06.2016
15,23
с 01.07.2016 по 31.12.2016
15,90
2017
16,01
2018
16,62
2.
ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение в р.п. Пригорск) (ИНН 1901001202)
с 01.01.2016 по 30.06.2016
106,65
с 01.07.2016 по 31.12.2016
111,34
2017
90,26
2018
94,18
Приложение № 3
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 30.11.2015 № 148-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЧЕРНОГОРСКОГО ФИЛИАЛА ГУП РХ "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Черногорский филиал)
ул. Коммунальная, 1, р.п. Усть-Абакан,
Усть-Абаканский район,
Республика Хакасия, 655100;
ул. Ленина, 73, г. Черногорск,
Республика Хакасия, 655154
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
пр. Ленина, 43, г. Абакан,
Республика Хакасия, 655019;
пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан,
Республика Хакасия, 655019
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы
Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы
Таблица 1.1
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт насосного оборудования и запорной арматуры водозаборов и н/с
3 - 4 кв. 2016
330,38
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Капитальный ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры
3 - 4 кв. 2016
351,74
-
-
2.2
Капитальный ремонт участка сети водоснабжения ул. Космонавтов
3 - 4 кв. 2016
1634,39
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 1.2
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт насосного оборудования и запорной арматуры водозаборов и н/с
1 - 4 кв. 2017
1170,47
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Капитальный ремонт оборудования сети водоснабжения
1 - 4 кв. 2017
1267,56
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 1.3
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт насосного оборудования и запорной арматуры водозаборов и н/с
1 - 4 кв. 2018
1217,86
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Капитальный ремонт оборудования сети водоснабжения
1 - 4 кв. 2018
1318,88
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы за 2014 год
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт насосного оборудования; запорной арматуры и трубопроводов
1 - 4 кв. 2014
472,24
-
-
1.2
Наладка РЗА, испытание энергооборудования РП в/п № 2 и в/п № 3
2 кв. 2014
460,00
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Капитальный ремонт участка сети водоснабжения по ул. Юбилейная
4 кв. 2014
291,33
-
-
2.2
Восстановление асфальтобетонного покрытия после капитального ремонта
4 кв. 2014
250,73
-
-
2.3
Капитальный ремонт насосных агрегатов; запорной арматуры; эл/двигателей
1 - 4 кв. 2014
344,65
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3
Планируемый и фактический объем подачи воды
и объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
2014
Факт
Период регулирования
2016
2017
2018
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. м3
5153,850
5442,308
5442,308
5442,308
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
1,548
4,363
4,363
4,363
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. м3
5153,850
5442,308
5442,308
5442,308
4
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
5152,302
5437,945
5437,945
5437,945
5
Объем потерь
тыс. м3
738,526
827,592
827,592
827,592
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
14,33%
15,22%
15,22%
15,22%
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. м3
4413,776
4610,353
4610,353
4610,353
- населению
тыс. м3
2207,646
2343,712
2343,712
2343,712
- бюджетным организациям
тыс. м3
201,329
192,437
192,437
192,437
- прочим потребителям
тыс. м3
2004,801
2074,204
2074,204
2074,204
- для собственных нужд
тыс. м3
0,000
0,000
0,000
0,000
8
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
123279,98
102359,61
108698,55
114694,58
9
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
114493,82
102318,14
108654,59
114648,38
10
Прибыль
тыс. рублей
8786,16
41,47
43,96
46,20
11
Рентабельность
%
7,67%
0,04%
0,04%
0,04%
12
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
123279,98
102359,61
108698,55
114694,58
Таблица 4
Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения организации
№ п/п
Наименование показателей
Величина, ед. измерения
Период регулирования
2016 - 2018
1
2
3
4
1
Показатели качества питьевой воды
1.1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
5,00
1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
5,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
кол-во аварий/км
0/434,40
3
Показатели энергетической эффективности
3.1
Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
15,22
3.2
Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч./куб. м
2,167
Приложение № 4
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 30.11.2015 № 148-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЧЕРНОГОРСКОГО ФИЛИАЛА ГУП РХ "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Черногорский филиал)
ул. Коммунальная, 1, р.п. Усть-Абакан,
Усть-Абаканский район,
Республика Хакасия, 655100;
ул. Ленина, 73, г. Черногорск,
Республика Хакасия, 655154
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
пр. Ленина, 43, г. Абакан,
Республика Хакасия, 655019;
пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан,
Республика Хакасия, 655019
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы
Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы
Таблица 1.1
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт насосного оборудования КНС
3 - 4 кв. 2016
9,74
-
-
1.2
Капитальный ремонт насосного оборудования КНС
3 - 4 кв. 2016
8,54
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Замена участка напорного коллектора 600 м.п.
9 поселок - город
3 - 4 кв. 2016
4410,18
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
Таблица 1.2
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт насосного оборудования КНС
1 - 4 кв. 2017
13,24
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт сетей водоотведения
2 - 3 кв. 2017
3859,89
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
Таблица 1.3
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт насосного оборудования КНС
1 - 4 кв. 2018
13,78
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт сетей водоотведения
2 - 3 кв. 2018
4016,18
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы за 2014 год
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт насосного оборудования КНС
1 - 4 кв. 2014
129,71
-
-
1.2
Капитальный ремонт насосного оборудования КНС
1 - 4 кв. 2014
11,38
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Замена участка внутриквартального самотечного коллектора
4 кв. 2014
56,95
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3
Планируемый и фактический объем отведенных стоков
и объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
2014
Факт
Период регулирования
2016
2017
2018
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
2863,918
3012,077
3012,077
3012,077
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
0,000
0,000
0,000
0,000
3
Объем реализации услуг, в т.ч. по группам потребителей
тыс. м3
2863,918
3012,077
3012,077
3012,077
4
Населению
тыс. м3
2223,247
2309,439
2309,439
2309,439
5
Бюджетным организациям
тыс. м3
212,519
207,942
207,942
207,942
6
Прочим потребителям
тыс. м3
428,152
494,696
494,696
494,696
7
Финансовые потребности, в т.ч.
тыс. рублей
47011,09
46879,75
48227,78
50050,51
8
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
43037,93
46860,89
48207,79
50029,50
9
Прибыль
тыс. рублей
3973,16
18,86
19,99
21,01
10
Рентабельность
%
9,23%
0,04%
0,04%
0,04%
11
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
47011,09
46879,75
48227,78
50050,51
Таблица 4
Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения организации
№ п/п
Наименование показателей
Величина, ед. измерения
Период регулирования
2016 - 2018 годы
1
2
3
4
1
Показатели качества очистки сточных вод
1.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
-
1.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
1.3
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
кол-во аварий/км
0/230,00
3
Показатели энергетической эффективности
3.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч./куб. м
0,225
Приложение № 5
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 30.11.2015 № 148-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГУП РХ "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"
(ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В Р.П. ПРИГОРСК),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение Черногорского филиала в р.п. Пригорск)
ул. Коммунальная, 1, пгт. Усть-Абакан,
Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100;
р.п. Пригорск, 6а, Республика Хакасия, 655156
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
пр. Ленина, 43, г. Абакан,
Республика Хакасия, 655019;
пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан,
Республика Хакасия, 655019
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы
Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы
Таблица 1.1
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт насосных агрегатов н/с 2-го водоподъема
3 кв. 2016
1,99
-
-
1.2
Текущий ремонт участка сети водоснабжения
3 кв. 2016
152,91
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Капитальный ремонт запорной арматуры сети водоснабжения
4 кв. 2016
1,94
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 1.2
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт оборудования системы водоснабжения
1 - 4 кв. 2017
140,40
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 1.3
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт оборудования сети водоснабжения
1 - 4 кв. 2018
146,08
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы за 2014 год
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт оборудования сети водоснабжения
1 - 4 кв. 2014
25,66
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3
Планируемый и фактический объем подачи воды
и объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
2014 Факт
Период регулирования
2016
2017
2018
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
135,438
125,873
125,873
125,873
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
2,340
2,429
2,429
2,429
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
135,438
125,873
125,873
125,873
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
133,098
123,444
123,444
123,444
5
Объем потерь
тыс. куб. м
18,661
18,661
18,661
18,661
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
14,02%
15,12%
15,12%
15,12%
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
114,437
104,783
104,783
104,783
- населению
тыс. куб. м
38,982
39,613
39,613
39,613
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
22,799
20,865
20,865
20,865
- прочим потребителям
тыс. куб. м
52,656
44,305
44,305
44,305
- для собственных нужд
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
0,000
8
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
7760,07
7239,99
6265,79
6249,36
9
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
7411,72
7 233,29
6258,69
6241,89
10
Прибыль
тыс. рублей
348,35
6,70
7,10
7,46
11
Рентабельность
%
4,70%
0,09%
0,11%
0,12%
12
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
7760,07
7239,99
6265,79
6249,36
Таблица 4
Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения организации
№ п/п
Наименование показателей
Величина, ед. измерения
Период регулирования
2016 - 2018
1
2
3
4
1
Показатели качества питьевой воды
1.1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
кол-во аварий/км
0/26,50
3
Показатели энергетической эффективности
3.1
Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
15,12
3.2
Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч./куб. м
3,816
Приложение № 6
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 30.11.2015 № 148-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГУП РХ "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"
(ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В Р.П. ПРИГОРСК),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение Черногорского филиала в р.п. Пригорск)
ул. Коммунальная, 1, пгт. Усть-Абакан,
Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100;
р.п. Пригорск, 6а, Республика Хакасия, 655156
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
пр. Ленина, 43, г. Абакан,
Республика Хакасия, 655019;
пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан,
Республика Хакасия, 655019
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы
Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы
Таблица 1.1
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры КНС
3 - 4 кв. 2016
2,19
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Текущий ремонт участка самотечного коллектора
3 - 4 кв. 2016
16,74
-
-
2.2
Текущий ремонт смотровых колодцев
3 - 4 кв. 2016
22,88
-
-
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
Таблица 1.2
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт оборудования КНС
1 - 4 кв. 2017
35,93
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт оборудования КНС
1 - 4 кв. 2017
5,93
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
Таблица 1.3
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт оборудования КНС
1 - 4 кв. 2018
37,39
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт оборудования КНС
1 - 4 кв. 2018
6,17
-
-
1.1
-
-
-
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы за 2014 год
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт оборудования сетей водоотведения
1 - 4 кв. 2014
9,32
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3
Планируемый и фактический объем отведенных стоков
и объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
2014
Факт
Период регулирования
2016
2017
2018
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
104,343
93,338
93,338
93,338
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
104,343
93,338
93,338
93,338
3
Объем реализации услуг, в т.ч. по группам потребителей
тыс. куб. м
104,343
93,338
93,338
93,338
4
Населению
тыс. куб. м
59,786
56,573
56,573
56,573
5
Бюджетным организациям
тыс. куб. м
41,264
33,426
33,426
33,426
6
Прочим потребителям
тыс. куб. м
3,293
3,339
3,339
3,339
7
Финансовые потребности, в т.ч.
тыс. рублей
10215,56
10173,38
8424,79
8790,66
8
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
10214,34
10162,21
8412,95
8778,21
9
Прибыль
тыс. рублей
1,22
11,17
11,84
12,44
10
Рентабельность
%
0,01%
0,11%
0,14%
0,14%
11
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
10215,56
10173,38
8424,79
8790,66
Таблица 4
Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения организации
№ п/п
Наименование показателей
Величина, ед. измерения
Период регулирования
2016 - 2018 годы
1
2
3
4
1
Показатели качества очистки сточных вод
1.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
-
1.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
1.3
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
5,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
кол-во аварий/км
0/23,7
3
Показатели энергетической эффективности
3.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч./куб. м
3,804
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч./куб. м
0,371
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова